Operación Incluir

Para registrar un Compromiso que refiere a un precompromiso debe:

• Ingresar la Referencia del Compromiso.
  
  

• Seleccionar del calendario la Fecha en la que se realiza el compromiso.
  
  

• Ingresar la Descripción que haga referencia al Compromiso.

• En la sección Tipo de Compromiso seleccionamos el Código del Tipo de Compromiso que haga referencia al Precompromiso.
  
  

• En la sección Saldos encontraremos Ajustado que indica el monto ajustado al Compromiso, en caso de que exista. Una vez que se realiza un ajuste, el Sistema lo determina automáticamente y Comprometido que indica el monto pendiente por causar o pagar, con respecto al monto Total Comprometido.

• El Código del Beneficiario identifica a la persona natural ó jurídica con quien se ha adquirido un Compromiso ó se ha ejecutado un pago.
  
  

• En Referencia del Precompromiso Se debe seleccionar el número del precompromiso en dado caso que este movimiento que compromete refiere a un Precompromiso.
  
  

• En caso tal de que el Monto del Compromiso sea menor que el Monto Precomprometido se debe ingresar el nuevo monto a comprometer.

• Si se compromete un precompromiso; al momento de seleccionar dicho precompromiso automáticamente se cargan las Imputaciones Presupuestarias donde encontramos el Código Presupuestario que representa la estructura de los tipos de gastos del presupuesto; el campo Monto donde se coloca el monto por el cual se esta realizando el Compromiso; Causado que refiere al monto causado del compromiso por código presupuestario; el Pagado refiere al monto pagado del compromiso por código presupuestario y el Total refiere al total tanto del Monto como de lo causado y lo pagado.
  
  

• El sistema calcula y muestra el Monto Total del Compromiso, los saldos, la disponibilidad de cada Código Presupuestario y en caso de generarse ajuste muestra los saldos correspondientes.

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