Cuando el tipo de Documento seleccionado refiere a un Causado o a una Orden de Pago que no afecta a Presupuesto , el sistema muestra los datos necesarios para completar la emisión de Cheque. Estos datos son:

Para este tipo de Documento se agrega la sección Ordenes de Pago:

• Tipo de Pago:

        - Simple: Paga una sola Orden de Pago.

       - Compuesta: Paga varias Ordenes de Pago con un solo Cheque.

• Descripción del Pago: En este campo se coloca el motivo por el cual se esta realizando el Pago.
  
  

• Monto Total: En este campo aparece el monto total del pago.

• Al seleccionar el Beneficiario el sistema automáticamente muestra un Grid llamado Ordenes de Pago donde se muestran los datos correspondientes a las ordenes de pago asociadas al Beneficiario seleccionado en caso de que tenga pendientes por pagar. Los campos a mostrar en el grid son:
  
  

       - Num.Orden: Corresponde al identificador de la Orden de Pago a la que hace referencia en la operación.

       - Fec. Emisión: La fecha en la cual fue emitida la Orden de Pago.

       - Beneficiario: En este campo se indica la persona a la cual se le está realizando la orden de pago.

       - Descuento: Este campo indica si la Institución hace una deducción sobre la Orden de Pago que se emite.

       - Monto: En este campo se coloca el monto de cada una de las ordenes de pago asociadas al beneficiario.

        - Seleccione: En este campo debe seleccionar aquellas Ordenes de Pago que desee cancelar.

• En caso de que el beneficiario no posea Ordenes de Pago pendientes por pagar el sistema emitirá el siguiente mensaje: