Los campos que conforman la pantalla de Emisión de Pagos en un primer lugar están contemplados en la Datos del Cheque y son los siguientes:
El resto de los campos van a depender del Tipo de Documento seleccionado anteriormente. Veamos para cada caso:
Comprobante Contable
Una vez definido todos los campos es necesario que se genere el Comprobante Contable, para ello:
- Número: Refiere al código que identifica al comprobante contable.
- Referencia: Refiere al Número de Comprobante Contable (campo autogenerable).
-Fecha en la que se generó la Orden de Pago.
-Descripción de la Orden de Pago.
- Seguidamente se muestra en el Grid llamado Asientos Contables el Código y Descripción de las Cuentas Contables, la Referencia (Número de la Cuenta Contable), la Fecha en la que se realizó la Orden de Pago y los Montos correspondientes a Débito y Crédito en las columnas correspondientes.