Los campos que conforman la pantalla de Ajustes a Ordenes de Compra son los siguientes:

• Número: Representa el identificador del documento que refiere a un ajuste.
  
  

• Orden de Compra Hace referencia al número de la Orden de Compra que se desea ajustar.
  
  

• Fecha de Ajuste: Seleccionar del Calendario la fecha en la cual se esta realizando el ajuste.
  
  

• Descripción: Refiere a la descripción del Ajuste que se esta realizando a la Orden de Compra.
  
  

• Proveedor: Indica el código del Proveedor que está relacionado con la Orden de Compra.
  
  

• Nombre Proveedor: Indica el nombre del proveedor.
  
  

• Monto Total: Se refiere al Monto total de la Orden de Compra luego de realizado el ajuste.

• Existencia por Almacenes: Aquí se muestra un Grid que permite visualizar la información referente al detalle de la orden, indicando el Código y Descripción del Artículo,la Categoría asociada, el Código de la Unidad que ordenó la compra, Cantidad Ordenada, Unidad de Medida, Costo, el Monto del Ajuste y Monto del Recargo.
  
  

• Por último deberá ingresar la Cantidad Ajustada y el Monto del Ajuste.
  
  

• Una vez que conoce cada uno de los campos de la pantalla de Ajustes a Ordenes de Compra podrá realizar las siguientes Operaciones Basicas