Cuando la Orden de Pago refiere a un Compromiso:
- Referencia: Código Ó correlativo del Documento al que se asocia la Orden de Pago.
- Fecha en la que se está realizando la Orden.
- Tipo: En este campo el tipo de orden de pago a seleccionar es la OP Orden de Pago (Refiere a Compromiso)
- Concepto: Refiere a el Concepto por el cual se está realizando dicha orden de pago.
- C.I / RIF: Se coloca la C.I / R.I.F de la persona o empresa que se le va realizar el pago.
- Beneficiario:
- Código Contable: Representa el identificador de la cuenta contable según el formato establecido en la Definición Contable, que se asocia a la operación o documento que se esta emitiendo.
- Unidad Origen: Se refiere a la Codificación del Departamento que emite la Orden de Pago.
- Financiamiento: Refiere a la fuente de financiamiento.
- Presione el Botón
que le permitirá registrar cada una de las imputaciones presupuestarias correspondientes a aquellos compromisos que pueden estar asociados a una Orden de Pago.
- Seguidamente el sistema muestra la sección Referencia donde encontramos los siguientes campos:
-Referencia: Código del documento (Compromiso) asociada a la Orden de Pago.
- Al seleccionar el Compromiso al que refiere la orden de pago automáticamente el sistema muestra la Fecha en la que se generó el compromiso, la Descripción, el Código y Descripción del Compromiso, el Total Causado, la información relacionada con las Imputaciones Presupuestarias asociadas al compromiso (Código presupuestario, el Monto Comprometido, Monto Causado y el Monto por Causar) y por último los Totales por Monto a Causar, Retenciones y Amortización (resultado de la suma de cada una de las columnas correspondientes) y el Neto a Pagar.
- Luego debe presionar el Botón 
el cual le permitirá guardar la información correspondiente a las Imputaciones Presupuestarias del documento seleccionado.
- Por último debe presionar el Botón 
para que dicha información sea agregada al Grid donde se contemplan cada una de las Imputaciones Presupuestarias correspondientes a la Orden de Pago.
- Para agregar otro Compromiso al Grid de Imputaciones Presupuestarias pertenecientes a la Orden de Pago debe repetir los pasos anteriores.
- Una vez que ha agregado al Grid aquellas imputaciones pertenecientes a cada uno de los documentos asociados a la Orden de Pago es necesario que ahora ingrese las Retenciones correspondientes en caso de ser aplicables. Para ello:
- En primer lugar debe seleccionar en la columna Marque aquellas Imputaciones a las cuales deses aplicar retención.
- Presione el Botón 
- El sistema muestra un Grid llamado Datos de las Retenciones
- Seleccione en el grid cada uno de los Tipos de Retenciones a aplicar y por cada una de ellas el sistema muestra la Descripción y la Base para el Cálculo.
- Por último ingrese el Monto de la Retención.
- Presione el Botón el cual le permitirá ocultar el Grid llamado Datos de las Retenciones y a su vez agregar el Monto de la Retención en el Grid Imputaciones Presupuestarias.