Cuando la Orden de Pago es Directa los campos que conforman la pantalla son los siguientes:



        - Código Presupuestario: Representa el Título Presupuestario involucrado en la imputación presupuestaria.

       - Monto a Causar: Debe ingresar el monto base de la Orden de Pago sin incluir las retenciones ni el descuento.

       - En caso que se valla a aplicar retenciones a un determinado Código Presupuestario en primer lugar deberá seleccionar en la columna Marque aquellos códigos presupuestarios a los cuales desea aplicarle la retención.

       luego debe presionar el Botón para que automáticamente el sistema muestre un Grid donde deberá seleccionar aquellas retenciones que desee aplicar; el sistema calcula y muestra la Base para el Cálculo y usted deberá ingresar el Monto de la Retención.

       Por último presione el Botón btnvolver.jpg para que el sistema coloque en la columna Retenciones del grid Imputaciones presupuestarias el monto de la retención ingresado en el grid Datos de las Retenciones y en caso de manejar amortización debe ingresar el Monto de la misma.

       - En cuanto a los Totales y el Neto a Pagar el sistema internamente los calcula y los muestra.