Cuando la **Orden de Pago** refiere a un Aporte:
* **Referencia:** Código Ó correlativo del Documento al que se asocia la Orden de Pago.
* **Fecha** Seleccione del [[calendario|Calendario]] la fecha en la que se está realizando la Orden.
* **Tipo:** En este campo el tipo de orden de pago a seleccionar es la **OPOR Orden de Aportes Patronales**
* **Por favor, seleccione el Aporte a Pagar:** Dicho campo indica el Aporte al que refiere la Orden de Pago. Al presionar el Botón {{:btncuadrocatalogo.jpg|}} el sistema muestra una [[Listas|Lista]] con los Aportes que se encuentren por pagar.
* **Concepto:** Refiere a el Concepto por el cual se está realizando dicha orden de pago.
* **C.I / RIF:** Se coloca la C.I / R.I.F de la persona o empresa que se le va realizar el pago.
* **Beneficiario:**
* **Código Contable:** Representa el identificador de la cuenta contable según el formato establecido en la Definición Contable, que se asocia a la operación o documento que se esta emitiendo.
* **Unidad Origen:** Se refiere a la Codificación del Departamento que emite la Orden de Pago.
* **Financiamiento:** Refiere a la fuente de financiamiento.
* Al seleccionar la Nómina a la que refiere el sistema muestra en la pestaña **Imputaciones Presupuestarias** un [[Grid|Grid]] con los siguientes campos en las columnas correspondientes:
**- Código Presupuestario:** Refiere a los códigos presupuestarios asociados a la nómina seleccionada
**- Monto a Causar:** Debe ingresar el monto base de la Orden de Pago sin incluir las retenciones ni el descuento.
**Nota:**Para este tipo de Orden de Pago no se aplican Retenciones ni Amortización a los Aportes.
