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+Cuando la **Orden de Pago** refiere a un Aporte:
+<html><br><div align="center"><img src="/ayudas/lib/exe/fetch.php/{{:tesbanordpagordpagoinc13.jpg|}}"></div><br></html>
+  * **Referencia:** Código Ó correlativo del Documento al que se asocia la Orden de Pago. <html><br><br></html>
+  * **Fecha** Seleccione del [[calendario|Calendario]] la fecha en la que se está realizando la Orden. <html><br><br></html>
+  * **Tipo:** En este campo el tipo de orden de pago a seleccionar es la **OPOR Orden de Aportes Patronales** <html><br><br></html>
+  * **Por favor, seleccione el Aporte a Pagar:** Dicho campo indica el Aporte al que refiere la Orden de Pago. Al presionar el Botón {{:btncuadrocatalogo.jpg|}} el sistema muestra una [[Listas|Lista]] con los Aportes que se encuentren por pagar.<html><br><br></html>
+  * **Concepto:** Refiere a el Concepto por el cual se está realizando dicha orden de pago. <html><br><br></html>
+  * **C.I / RIF:** Se coloca la C.I / R.I.F de la persona o empresa que se le va realizar el pago. <html><br><br></html>
+  * **Beneficiario:**
+  * **Código Contable:**  Representa el identificador de la cuenta contable según el formato establecido en la Definición Contable, que se asocia a la operación o documento que se esta emitiendo. <html><br><br></html>
+  * **Unidad Origen:** Se refiere a la Codificación del Departamento que emite la Orden de Pago. <html><br><br></html>
+  * **Financiamiento:** Refiere a la fuente de financiamiento. <html><br><br></html>
+<html><div align="center"><img src="/ayudas/lib/exe/fetch.php/{{:tesbanordpagordpagoinc12.jpg|}}"></div><br></html>
+  * Al seleccionar la Nómina a la que refiere el sistema muestra en la pestaña **Imputaciones Presupuestarias** un [[Grid|Grid]] con los siguientes campos en las columnas correspondientes: <html><br><br></html>
+<html>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</html> **- Código Presupuestario:** Refiere a los códigos presupuestarios asociados a la nómina seleccionada
+<html>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</html>**- Monto a Causar:** Debe ingresar el monto base de la Orden de Pago sin incluir las retenciones ni el descuento. <html><br><br></html>
+**Nota:**Para este tipo de Orden de Pago no se aplican Retenciones ni Amortización a los Aportes.