Operación Incluir

Para registrar un Precompromiso:

• Ingresar la Referencia del Precompromiso.
  
  

• Seleccionar del calendario la Fecha en la que se realiza el precompromiso.
  
  

• Ingresar la Descripción que haga referencia al Precompromiso.

• En la sección Tipo de Precompromiso debe seleccionar el Código del Tipo de Precompromiso al cual se refiere el movimiento.
  
  

• En la sección Saldos encontrará el Saldo Ajustado el cual indica el monto ajustado al Compromiso, Causado o Pagado, en caso de que exista. Una vez que se realiza un ajuste, el Sistema determina el saldo automáticamente y el Saldo Precompromiso que indica el monto pendiente por comprometer, cuando el compromiso refiere a ese precompromiso.
  
  

• Seleccionar el Código del Beneficiario.

• Seguidamente en el cuadro de Imputaciones Presupuestarias se seleccionan los códigos Preupuestarios involucrados en el Precompromiso.
  
  

• En el cuadro de Imputaciones asignamos en Monto el monto por el cual se esta realizando el Compromiso; en Comprometido el monto comprometido del precompromiso por código presupuestario; en Causado el monto causado del precompromiso por código presupuestario; en Pagado el monto pagado del precompromiso por código presupuestario y por último en el campo Total se refiere al total tanto del Monto como de lo comprometido, lo causado y lo pagado.

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• El sistema verifica si se desea guardar los cambios realizados

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