Operación Incluir

Para registrar un Pagado debe:

• Ingresar la Referencia del Pagado.
  
  

• Ingresar la Fecha en la que se registra el Pagado.
  
  

• Seleccionar el Tipo de Pagado.

• En la sección Tipo de Pagado seleccionamos el Código del Tipo de Pago al cual se refiere el movimiento.
  
  

• En la sección Saldos encontramos Ajustado que indica el monto ajustado al Pagado, en caso de que exista. Una vez que se realiza un ajuste, el Sistema lo actualiza automáticamente y Pagar que indica el monto pendiente por Pagar con respecto al monto total pagado.

• En Código del Beneficiario seleccionamos a la persona natural ó jurídica con quien se ha adquirido un compromiso.
  
  

• En Referencia se selecciona el número del Causado, en caso que el Pagado refiera a un causado.
  
  

• En Monto Pagado se hace referencia al monto por el cual se esta realizando el pagado.

• Si se está Pagando un Causado; al momento de seleccionar dicho Causado automáticamente se cargan las Imputaciones Presupuestarias.
  
  

• El sistema calcula y muestra el Monto Total Pagado, el Monto Disponible por cada Código Presupuestario, los saldos y el monto de los ajustes en caso de existir.