===== Documentos que Refieren a un Causado ú Orden de Pago y no afecta Presupuesto =====
Cuando el tipo de Documento seleccionado refiere a un Causado o a una Orden de Pago que no afecta a Presupuesto , el sistema muestra los datos necesarios para completar la emisión de Cheque. Estos datos son:
Para este tipo de Documento se agrega la sección **Ordenes de Pago**:
* Tipo de Pago:
**- Simple:** Paga una sola Orden de Pago.
**- Compuesta:** Paga varias Ordenes de Pago con un solo Cheque.
* **Descripción del Pago:** En este campo se coloca el motivo por el cual se esta realizando el Pago.
* **Monto Total:** En este campo aparece el monto total del pago.
* Al seleccionar el Beneficiario el sistema automáticamente muestra un [[Grid|Grid]] llamado **Ordenes de Pago** donde se muestran los datos correspondientes a las ordenes de pago asociadas al Beneficiario seleccionado en caso de que tenga pendientes por pagar. Los campos a mostrar en el grid son:
**- Num.Orden:** Corresponde al identificador de la Orden de Pago a la que hace referencia en la operación.
**- Fec. Emisión:** La fecha en la cual fue emitida la Orden de Pago.
**- Beneficiario:** En este campo se indica la persona a la cual se le está realizando la orden de pago.
**- Descuento:** Este campo indica si la Institución hace una deducción sobre la Orden de Pago que se emite.
**- Monto:** En este campo se coloca el monto de cada una de las ordenes de pago asociadas al beneficiario.
** - Seleccione:** En este campo debe seleccionar aquellas Ordenes de Pago que desee cancelar.
* En caso de que el beneficiario no posea Ordenes de Pago pendientes por pagar el sistema emitirá el siguiente mensaje:
