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documentos_que_refieren_a_un_causado_u_orden_de_pago_que_no_afecta_presupuesto [2013/08/08 15:19] (current) |
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| + | ===== Documentos que Refieren a un Causado ú Orden de Pago y no afecta Presupuesto ===== | ||
| + | <html> </html>Cuando el tipo de Documento seleccionado refiere a un Causado o a una Orden de Pago que no afecta a Presupuesto , el sistema muestra los datos necesarios para completar la emisión de Cheque. Estos datos son: <html><br><br></html> | ||
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| + | Para este tipo de Documento se agrega la sección **Ordenes de Pago**: | ||
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| + | <html><br><div align="center"><img src="/ayudas/lib/exe/fetch.php/{{:tesbanbancemipaginc3.jpg|}}"></div><br></html> | ||
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| + | * Tipo de Pago: | ||
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| + | <html> </html> **- Simple:** Paga una sola Orden de Pago. | ||
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| + | <html> </html>**- Compuesta:** Paga varias Ordenes de Pago con un solo Cheque. <html><br><br></html> | ||
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| + | * **Descripción del Pago:** En este campo se coloca el motivo por el cual se esta realizando el Pago. <html><br><br></html> | ||
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| + | * **Monto Total:** En este campo aparece el monto total del pago. | ||
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| + | <html><br><div align="center"><img src="/ayudas/lib/exe/fetch.php/{{:tesbanbancemipaginc4.jpg|}}"></div><br></html> | ||
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| + | * Al seleccionar el Beneficiario el sistema automáticamente muestra un [[Grid|Grid]] llamado **Ordenes de Pago** donde se muestran los datos correspondientes a las ordenes de pago asociadas al Beneficiario seleccionado en caso de que tenga pendientes por pagar. Los campos a mostrar en el grid son: <html><br><br></html> | ||
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| + | <html> </html>**- Num.Orden:** Corresponde al identificador de la Orden de Pago a la que hace referencia en la operación. | ||
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| + | <html> </html>**- Fec. Emisión:** La fecha en la cual fue emitida la Orden de Pago. | ||
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| + | <html> </html>**- Beneficiario:** En este campo se indica la persona a la cual se le está realizando la orden de pago. | ||
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| + | <html> </html>**- Descuento:** Este campo indica si la Institución hace una deducción sobre la Orden de Pago que se emite. | ||
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| + | <html> </html>**- Monto:** En este campo se coloca el monto de cada una de las ordenes de pago asociadas al beneficiario. | ||
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| + | <html> </html>** - Seleccione:** En este campo debe seleccionar aquellas Ordenes de Pago que desee cancelar. <html><br><br></html> | ||
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| + | * En caso de que el beneficiario no posea Ordenes de Pago pendientes por pagar el sistema emitirá el siguiente mensaje: | ||
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| + | <html><br><div align="center"><img src="/ayudas/lib/exe/fetch.php/{{:mnsjordenpago.jpg|}}"></div><br></html> | ||
