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descripcion_campos_proforma_fac_fac [Documentación SIGA]

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Proforma

Tabla: FAFACTURPRO

Formulario que permite registrar la proforma, que es una prefactura de los artículos solicitado por el cliente.

Los campos que conforman la pantalla de Proforma son los siguientes:



* Numero: Se refiere al código de la proforma.
* Fecha Emisión: Seleccionar la fecha de la proforma.
* Refiere a: Seleccionar si refiere a venta directa o a pedido.
* Tipo de Moneda: Seleccionar la moneda.
* CI / Rif Cliente: Asociar el rif o la cedula del cliente.
* Telefono: Agregar el teléfono del cliente.
* Tipo de Persona: Muestra el tipo de persona asociado al cliente.
* Direccion: Agregar la dirección del cliente.
* Condicion de Pago: Asociar la condición de pago de la proforma.
* Descripcion: Agrega una descripción a la proforma o ubicar en el catalogo la descripción.
* Unidad Ejecutora Local: Asociar la unidad ejecutora.
* Monto: Se muestra el monto al seleccionar los artículos.
* Recargo: Se muestra el recargo al seleccionar los artículos y asociar el recargo.
* Descuento: Se muestra el descuento al seleccionar los artículos y asociar el descuento.
* Total: Se muestra el total al seleccionar los artículos.
* Detalle de la Proforma:
        Marque: Se tilda para asociar el recargo del articulo.
        Cod. Articulo: Ubicar en el botón el articulo que solicito el cliente.
        Cant. Solicitada: Colocar la cantidad de artículos.
        Precio: Seleccionar el precio previamente registrado del articulo asociado.
        Precio Editable: Colocar el precio si no es el mismo que esta precargado.
        Recargo: Campo donde se refleja el monto del recargo.
        Total: Campo donde se refleja el monto total del pedido.
        Descuento: Campo donde se refleja el descuento.
        Recargos : Darle clic al botón para ubicar el recargo a aplicar al articulo.
        Descuento : Darle clic al botón para ubicar el descuento a aplicar al articulo.
        Nro Entrega: Colocar el numero de entrega.
        Orden de Despacho: Colocar el numero de orden de despacho.
        Guia: Colocar el numero de guía.
        Contenedores: Agregar el numero de contenedor.
        BL: Colocar el numero BL, esto es para el registro de una proforma de servicios de transporte de carga en los         puertos.
        Operador de Transporte (OTS): Asociar en el botón la cedula del operador.
        Nombre del OTS: Muestra el nombre del operador de transporte.
        Cooperativa: Muestra el rif de la cooperativa asociada al operador.
        Descripción: Muestra el nombre de la cooperativa.
        Placa del Chuto: Muestra la placa del transporte del operador.
        Tipo de Viajes: Seleccionar si el viaje es corto o largo.
        Fecha de Salida: Indicar la fecha de salida del transporte.
        Hora de Salida: Indicar la hora de salida del transporte.
        Fecha de Llegada CA: Indicar la fecha de llegada del transporte al centro de acopio.
        Hora de Llegada CA: Indicar la hora de llegada del transporte al centro de acopio.
        Fecha de Descarga: Indicar la fecha de descarga.
        Hora de Descarga: Indicar la hora de descarga.
        Fecha de Llegada: Indicar la fecha de llegada.
        Hora de Llegada: Indicar la hora de llegada.
        Producto: Asociar el producto en el botón .
        Descripción: Muestra el nombre del producto.
        Origen KG: Colocar los kilogramos del articulo.
        KG Entregados: Colocar los kilogramos entregados del articulo.
        Diferencia KG: Muestra la diferencia de KG origen y KG entregado.
        Cajas Origen: Colocar la cantidad de caja origen.
        Cajas Entregadas: Colocar la cantidad de cajas entregadas.
        Diferencia Cajas: Muestra la diferencia de cajas entre las origen y las entregadas.
        Toneladas: Colocar las toneladas origen.
        Toneladas Entregadas: Colocar las toneladas entregadas del articulo.
        Diferencias Toneladas: Muestra la diferencia de toneladas entre las de origen y las entregadas.
        IER: Colocar el numero IER, es un numero utilizados cuando es un servicio de transporte de carga en los puertos.
        Estatus: Seleccionar el estatus de la proforma, Se coloca automatico en proceso cuando se registra la proforma,        el estatus administración se cambia cuando se aprueba la proforma para hacer la factura a esa proforma. El        estatus facturado es cuando ya esta registrado la factura de la proforma, se coloca automatico.
       Observaciones: Colocar alguna observación del articulo o servicio, o asociar ubicando del catalogo en el botón .
        Nro Factura Asociada: Muestra el numero de la factura, luego de estar registrado.
        Estatus Verdadero: Muestra el estatus luego de estar registrado la factura.
        Factura Afiliado: Muestra el numero de la factura asociada a la proforma.
        Proveedor: Ubicar en el catalogo en el botón el código del proveedor del articulo o servicio seleccionado.
        Nombre: Muestra el nombre del proveedor.
* Otros datos:
        Muelle: Colocar el nombre del muele.
        Buque: Colocar el nombre del buque.
        Nro Expediente: Colocar el numero del expediente.
        BL: Colocar el numero bl.
        Factura: Colocar el numero de la factura.
        Embarcador: Colocar el embarcador.
        Descargadora: Colocar la descargadora.
        Cant. Bultos: Colocar la cantidad de bultos.
        Rubro: Asociar el rubro.
        TM Descargadas: Colocar las tm descargadas.
        Fecha de Atraque: Indicar la fecha de atraque.
        Fecha Inicio Descargada: Indicar la fecha de inicio.
        Fecha Fin Descargada: Indicar la fecha fin.
        Valor CIFS: Indicar el valor CIFS.
* Una vez que conoce cada uno de los campos de la pantalla de Proforma podrá realizar las siguientes Operaciones Básicas

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