Los campos que conforman la pantalla **Movimientos según Libros** son los siguientes:
* En **Datos del Movimiento**:
**- Cuenta del Banco:** Refiere al Código y Descripción de la cuenta bancaria. Al presionar el Botón {{:btncuadrocatalogo.jpg|}} el sistema muestra una [[listas|Lista]] con las cuentas bancarias definidas previamente en la pantalla [[tesoreria_banco|Banco]]
**- Referencia:** Número que identifica al movimiento según Libro y es generado automáticamente por el sistema.
**- Fecha del Movimiento:** Seleccione del [[calendario|Calendario]] el día, mes y año en que se realiza una operación ó transacción en la Institución.
**- Tipo:** Refiere a los movimientos bancarios. Al presionar el Botón {{:btncuadrocatalogo.jpg|}} el sistema muestra una lista con los movimientos bancarios definidos previamente en la pantalla [[tesoreria_tipos_de_movimientos_bancarios|Tipos de Movimientos Bancarios]]
**- Descripción:** Refiere a la descripcion del Movimiento realizado.
**- Monto:** Monto por el cual se genera la operación.
**- Fecha del Registro:** Seleccione del calendario la fecha en la que se registra el movimiento.
* En **Comprobante Contable**:
**- Número de Comprobante:** Se refiere al número que identifica al Comprobante Contable y es generado por el sistema.
**- Fecha:** Seleccione delc alendario la fecha en la cual se genera el comprobante contable.
**- Descripción:** En este campo aparece la misma descripción del movimiento según libro.
Una vez definido todos los campos es necesario que se genere el Comprobante Contable, para ello:
* Presione el Botón {{:btngenerarcompcont.jpg|}}
* Automáticamente el sistema genera y muestra el **Comprobante Contable** correspondiente a la Orden de Pago. Dicho Comprobante contempla los siguientes campos:
**- Número:** Refiere al código que identifica al comprobante contable.
**- Referencia:** Indica el Número de referencia del Movimiento según libro.
**-Fecha** en la que se generó la Orden de Pago.
**-Descripción** de la Orden de Pago.
**-** Seguidamente se muestra en el [[Grid|Grid]] llamado **Asientos Contables** el **Código** y **Descripción** de las **Cuentas Contables**, la **Referencia** (Número de la Cuenta Contable), la **Fecha** en la que se realizó la Orden de Pago y los Montos correspondientes a **Débito** y **Crédito** en las columnas correspondientes.
* Una vez que conoce cada uno de los campos de la pantalla de **Ordenes de Pago** podrá realizar las siguientes [[operaciones_basicas|Operaciones Básicas]]
