Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
|
descripcion_campos_grupo_de_transacciones [2015/10/26 09:56] cidesa created |
descripcion_campos_grupo_de_transacciones [2015/10/27 15:01] (current) cidesa |
||
|---|---|---|---|
| Line 7: | Line 7: | ||
| Los campos que conforman la pantalla de **Transacciones** son los siguientes:<html><br><br></html> | Los campos que conforman la pantalla de **Transacciones** son los siguientes:<html><br><br></html> | ||
| - | <html><br><div align="center"><img src="/ayudas/lib/exe/fetch.php/{{:virub1.jpg|}}"></div><br></html> | + | <html><br><div align="center"><img src="/ayudas/lib/exe/fetch.php/{{:COBTRANSA1.jpg|}}"></div><br></html> |
| + | <html><br><div align="center"><img src="/ayudas/lib/exe/fetch.php/{{:COBTRANSA2.jpg|}}"></div><br></html> | ||
| + | <html><br><div align="center"><img src="/ayudas/lib/exe/fetch.php/{{:COBTRANSA3.jpg|}}"></div><br></html> | ||
| * **Nro. Transacción:** Indicar el numero de la transacción, puede ser manual o sino darle tabulador y el sistema colocara numerales (########) al guardar se genera el numero correlativo.<html><br></html> | * **Nro. Transacción:** Indicar el numero de la transacción, puede ser manual o sino darle tabulador y el sistema colocara numerales (########) al guardar se genera el numero correlativo.<html><br></html> | ||
| Line 19: | Line 21: | ||
| * **Tipo de Movimiento:** Seleccionar el tipo de movimiento según el cobro a realizar.<html><br></html> | * **Tipo de Movimiento:** Seleccionar el tipo de movimiento según el cobro a realizar.<html><br></html> | ||
| * **Descripción:** Indicar una descripción del cobro.<html><br></html> | * **Descripción:** Indicar una descripción del cobro.<html><br></html> | ||
| - | * **En la parte de Documentos:**<html><br></html> | + | <html> </html>**En la parte de Documentos:**<html><br></html> |
| Se va a reflejar los documentos del cliente seleccionado, tildar las que se van a cobrar, indicar el monto a pagar por el cliente en el campo del grid Monto a Pagar, aplicar retención - descuento si es el caso, en el campo Clic Retencion - Descuento, se abrirá una ventana en donde le muestra para asociar el tipo de retención o descuento, el monto se calcula automáticamente.<html><br></html> | Se va a reflejar los documentos del cliente seleccionado, tildar las que se van a cobrar, indicar el monto a pagar por el cliente en el campo del grid Monto a Pagar, aplicar retención - descuento si es el caso, en el campo Clic Retencion - Descuento, se abrirá una ventana en donde le muestra para asociar el tipo de retención o descuento, el monto se calcula automáticamente.<html><br></html> | ||
| En el campo Nro. Anticipo, ubicar el anticipo asociado a la factura a cobrar si es el caso de que tenga un anticipo ya pagado ese cliente, traerá la información del anticipo como fecha descripción y monto<html><br></html> | En el campo Nro. Anticipo, ubicar el anticipo asociado a la factura a cobrar si es el caso de que tenga un anticipo ya pagado ese cliente, traerá la información del anticipo como fecha descripción y monto<html><br></html> | ||
| - | * **En la parte Formas de Pagos**<html><br></html> | + | <html> </html>**En la parte Formas de Pagos**<html><br></html> |
| En la columna Tipo de Pago, seleccionar la forma de pago que indique el cliente, si es deposito o transferencia y si el tipo de forma de pago esta configurado que genera movimiento según libros o genera ingresos, se abrirá una ventana en donde se debe asociar el tipo de movimiento y darle luego al botón aceptar, ubicarse en la columna Monto, colocar el monto a pagar por el cliente, colocar el numero si la forma de pago es un deposito o si la forma de pago es un cheque, luego asociar el banco del deposito o cheque.<html><br></html> | En la columna Tipo de Pago, seleccionar la forma de pago que indique el cliente, si es deposito o transferencia y si el tipo de forma de pago esta configurado que genera movimiento según libros o genera ingresos, se abrirá una ventana en donde se debe asociar el tipo de movimiento y darle luego al botón aceptar, ubicarse en la columna Monto, colocar el monto a pagar por el cliente, colocar el numero si la forma de pago es un deposito o si la forma de pago es un cheque, luego asociar el banco del deposito o cheque.<html><br></html> | ||
| Generar Comprobante {{:btngenerarcompcont.jpg|}} : Luego darle clic al botón generar comprobante para que se registre el comprobante contable al registro de la transacción, guardar el comprobante y luego guardar la transacción.<html><br></html> | Generar Comprobante {{:btngenerarcompcont.jpg|}} : Luego darle clic al botón generar comprobante para que se registre el comprobante contable al registro de la transacción, guardar el comprobante y luego guardar la transacción.<html><br></html> | ||
| * Una vez que conoce cada uno de los campos de la pantalla de **Transacciones** podrá realizar las siguientes [[operaciones_basicas|Operaciones Básicas]] | * Una vez que conoce cada uno de los campos de la pantalla de **Transacciones** podrá realizar las siguientes [[operaciones_basicas|Operaciones Básicas]] | ||
