Los campos que conforman la pantalla de **Emisión de Pagos** en un primer lugar están contemplados en la **Datos del Cheque** y son los siguientes:
* **Tipo de Documento:** Representa el Código del Documento que se va a emitir. Al presionar el Botón {{:btncuadrocatalogo.jpg}} el sistema muestra una [[Listas|Lista]] con los documentos definidos previamente de donde deberá seleccionar el que desee.
* **Cuenta Bancaria:** Se refiere a la cuenta Bancaria de la que se va ha emitir el Cheque. Al presionar el Botón {{:btncuadrocatalogo.jpg}} el sistema muestra una lista con las cuentas bancarias que fueron deifnidas previamente en la pantalla [[tesoreria_banco|Bancos]]
* **Número del Cheque:** En este campo se coloca el número que identifica el Cheque.
* **C.I. ó R.I.F. del Beneficiario:** En este campo se coloca el número de cédula de identidad o el número de R.I.F. del beneficiario.
* **Fecha de Emisión:** Seleccione del [[calendario|Calendario]] la fecha en la cual se está emitiendo el cheque.
El resto de los campos van a depender del Tipo de Documento seleccionado anteriormente. Veamos para cada caso:
* [[Pagos Directos]]
* [[Documentos que refieren a un causado u Orden de Pago que no Afecta Presupuesto]]
* [[Los Pagos que no Afectan a Presupuesto]]
**Comprobante Contable**
Una vez definido todos los campos es necesario que se genere el Comprobante Contable, para ello:
* Presione el Botón {{:btngenerarcompcont.jpg|}}
* Automáticamente el sistema genera y muestra el **Comprobante Contable** correspondiente a la Orden de Pago. Dicho Comprobante contempla los siguientes campos:
**- Número:** Refiere al código que identifica al comprobante contable.
**- Referencia:** Refiere al Número de Comprobante Contable (campo autogenerable).
**-Fecha** en la que se generó la Orden de Pago.
**-Descripción** de la Orden de Pago.
**-** Seguidamente se muestra en el [[Grid|Grid]] llamado **Asientos Contables** el **Código** y **Descripción** de las **Cuentas Contables**, la **Referencia** (Número de la Cuenta Contable), la **Fecha** en la que se realizó la Orden de Pago y los Montos correspondientes a **Débito** y **Crédito** en las columnas correspondientes.
* Una vez que conoce cada uno de los campos de la pantalla de **Ordenes de Pago** podrá realizar las siguientes [[operaciones_basicas|Operaciones Básicas]]
