Tabla: FAFACTUR

Formulario que permite registrar la facturas a los clientes de la institución.

Los campos que conforman la pantalla de Emisión de Factura son los siguientes:

* Numero: Se refiere al código de la factura.
* Fecha Emisión: Seleccionar la fecha de la factura.
* Nro Control: Colocar el numero de control de la factura.
* Refiere Proforma: Tildar si refiere a proforma.
* Refiere a: Seleccionar si la factura refiere a pedido, despacho o presupuesto.
* Tipo de Moneda: Seleccionar la moneda.
* CI / Rif Cliente: Asociar el rif o la cédula del cliente.
* Teléfono: Agregar el teléfono del cliente.
* Tipo de Persona: Seleccionar el tipo de persona, natural o jurídica.
* Dirección: Agregar la dirección del cliente.
* Condición de Pago: Asociar la condición de pago de la factura.
* Descripción: Agrega una descripción a la factura o ubicar en el catalogo la descripción..
* Unidad Ejecutora Local: Asociar la unidad ejecutora .
* Consignatario: Ubicar en el catalogo el cosignatario.
* Tipo de Venta: Seleccionar si la venta es interna o de exportación.
* Centro de Acopio: Ubicar en el catalogo el centro de acopio.
* Monto: Se muestra el monto al seleccionar los artículos.
* Recargo: Se muestra el recargo al seleccionar los artículos y asociar el recargo.
* Descuento: Se muestra el descuento al seleccionar los artículos y asociar el descuento.
* Total: Se muestra el total al seleccionar los artículos.
* Detalle:
        Aplicar Recargo Todos: Tildar si aplica recargo todos los artículos.
        Deshacer Recargos: Tildar si es el caso querer deshacer el recargo a los artículos.
        Aplicar Descuento Tipo Cliente: Indicar si o no aplica descuento.
        Fecha Desde: Indicar la fecha desde, los artículos a facturar del cliente seleccionado.
        Fecha Hasta: Indicar la fecha hasta, los artículos a facturar del cliente seleccionado.
        Almacen: Ubicar en el catalogo darle clic al botón y seleccionar el almacen.
        Marque: Se tilda para asociar el recargo del articulo.
        Cod. Articulo: Ubicar en el botón el articulo que solicito el cliente.
        Cant. Solicitada: Colocar la cantidad de artículos.
        Precio: Seleccionar el precio previamente registrado del articulo asociado.
        Precio Editable: Colocar el precio si no es el mismo que esta precargado.
        Recargo: Campo donde se refleja el monto del recargo.
        Total: Campo donde se refleja el monto total del pedido.
        Descuento: Campo donde se refleja el descuento.
        Recargos : Darle clic al botón para ubicar el recargo a aplicar al articulo.
        Descuento : Darle clic al botón para ubicar el descuento a aplicar al articulo.
        Nro Entrega: Colocar el numero de entrega.
        N/E Digital: Colocar el numero de entrega digital.
        Orden de Despacho: Colocar el numero de orden de despacho.
        Guía: Colocar el numero de guía.
        Contenedores: Agregar el numero de contenedor.
        BL: Colocar el numero BL, esto es para el registro de una proforma de servicios de transporte de carga en los puertos.
        Operador de Transporte (OTS): Asociar en el botón la cedula del operador.
        Nombre del OTS: Muestra el nombre del operador de transporte.
        Cooperativa: Muestra el rif de la cooperativa asociada al operador.
        Descripción: Muestra el nombre de la cooperativa.
        Placa del Chuto: Muestra la placa del transporte del operador.
        Tipo de Viajes: Seleccionar si el viaje es corto o largo.
        Fecha de Salida: Indicar la fecha de salida del transporte.
        Descripción: Muestra el nombre del producto.
        Hora de Salida: Indicar la hora de salida del transporte.
        Fecha de Llegada CA: Indicar la fecha de llegada del transporte al centro de acopio.
        Hora de Llegada CA: Indicar la hora de llegada del transporte al centro de acopio.
        Fecha de Descarga: Indicar la fecha de descarga.
        Hora de Descarga: Indicar la hora de descarga.
        Fecha de Llegada: Indicar la fecha de llegada.
        Hora de Llegada: Indicar la hora de llegada.
        Producto: Asociar el producto en el botón .
        Descripción: Muestra el nombre del producto.
        Origen KG: Colocar los kilogramos del articulo.
        KG Entregados: Colocar los kilogramos entregados del articulo.
        Diferencia KG: Muestra la diferencia de KG origen y KG entregado.
        Cajas Origen: Colocar la cantidad de caja origen.
        Cajas Entregadas: Colocar la cantidad de cajas entregadas.
        Diferencia Cajas: Muestra la diferencia de cajas entre las origen y las entregadas.
        Toneladas: Colocar las toneladas origen.
        Toneladas Entregadas: Colocar las toneladas entregadas del articulo.
        Diferencias Toneladas: Muestra la diferencia de toneladas entre las de origen y las entregadas.
        IER: Colocar el numero IER, es un numero utilizados cuando es un servicio de transporte de carga en los puertos.
        Estatus: Seleccionar el estatus de la proforma, Se coloca automatico en proceso cuando se registra la proforma,        el estatus administración se cambia cuando se aprueba la proforma para hacer la factura a esa proforma. El estatus facturado es cuando ya esta registrado la factura de la proforma, se coloca automatico.
        Observaciones: Colocar alguna observación del articulo o servicio, o asociar ubicando del catalogo en el botón .
        Canal: Ubicar en el botón el canal previamente precargado.
        Descripción: Muestra el nombre del canal.
        Fecha de Recepción: Indicar la fecha de recepción de los artículos.
        Factura Afiliado: Muestra el numero de la factura asociada a la proforma.
        Proveedor: Ubicar en el catalogo en el botón : el código del proveedor del articulo o servicio seleccionado.
        Nombre: Muestra el nombre del proveedor.
        Fecha Devolución: Indicar la fecha de devolución si es el caso.
* Forma de Pago
        Tipo de Pago: Ubicar en el botón el tipo de pago que realizara el cliente.
        Banco: Ubicar en el botón el banco con el cual pago el cliente.
        Cuenta Bancaria: Ubicar en el botón la cuenta bancaria.
        Nro de Movimiento: Colocar el numero de deposito o cheque si fue esa la forma de pago.
        Monto: Agregar el monto a pagar.
        Monto Cancelado: Se muestra cuando se agrega la forma de pago.
        Monto Resto: Se muestra cuando se agrega la forma de pago.
        Monto Vuelto: Se muestra cuando se agrega la forma de pago.
* Descripción Detallada / Sucursal
        Descripción Detallada: Agregar una descripción a la factura.
        Sucursal: Agregar el nombre de una sucursal.
        Observaciones: Colocar alguna observación.
* Otros Datos: (datos que refiere a empresas radiales)
        Numero de la Orden de Transmisión: Colocar el numero de la orden.
        Producto: Ubicar el producto.
        Programa: Ubicar el programa.
        Versión: Colocar la versión.
        Versión: Colocar la versión.
        Fecha de Transmisión Desde: Indicar la fecha desde.
        Fecha de Transmisión Hasta: Indicar la fecha hasta.
        Frecuencia: Indicar la frecuencia.
* Datos Adicionales: (datos que refiere a empresas de carga)
        Muelle: Colocar el nombre del muele.
        Buque: Colocar el nombre del buque.
        Nro Expediente: Colocar el numero del expediente.
        BL: Colocar el numero bl.
        Factura: Colocar el numero de la factura.
        Embarcador: Colocar el embarcador.
        Descargadora: Colocar la descargadora.
        Cant. Bultos: Colocar la cantidad de bultos.
        Rubro: Asociar el rubro.
        TM Descargadas: Colocar las tm descargadas.
        Fecha de Atraque: Indicar la fecha de atraque.
        Fecha Inicio Descargada: Indicar la fecha de inicio.
        Fecha Fin Descargada: Indicar la fecha fin.
        Valor CIFS: Indicar el valor CIFS.
* Una vez que conoce cada uno de los campos de la pantalla de Emisión de Factura podrá realizar las siguientes Operaciones Básicas