Los campos que conforman la pantalla de **Definición de Artículos** son los siguientes:
* En primer lugar en la **Sección Datos de la Empresa** se encuentran los siguientes campos:
**-** El **Nombre** de la Institución
**-** La **Dirección** de la Institución.
* En la **Pestaña Formatos de Código** se encuentran los siguientes campos:
**1. Sección Código de Artículo:**
**- Longuitud del Código:** Indica la cantidad de caracteres que va a tener el formato.
**- Rupturas de Control:** Indica el número de rupturas que conforman el Código del Artículo.
**- Formato:** Representa la estructura que va a tener el Código del Artículo.
**- Descripción:** Indica la descripción de dicho Formato.
**2. Sección Códigos de Ubicación :**
**- Formato:** Representa la Estructura que va a tener el formato de la Ubicación.
**- Descripción:** Representa la descripción de como debe ser la nomenclatura del formato.
**3. Sección Código SNC :**
**- Formato:** Representa la Estructura que va a tener el Código del Servicio Nacional de Contratistas.
**- Descripción:** Representa la descripción del Código del Servicio Nacional de Contratistas.
* En la **Pestaña Integración** se indican las distintas opciones con las que se harán las Imputaciones del Recargo, las cuales pueden ser:
**- Código Presupuestario:** El sistema asociará un recargo a un código presupuestario completo (categoría presupuestaria + partida presupuestaria), de esta forma el Sistema siempre tomara este código para realizar la imputación presupuestaria del recargo sin importar la categoría a la que se asocie un artículo o servicio determinado al momento de hacer una orden de compra/servicio.
**- Código de Partida:** El sistema asociara un recargo a una partida presupuestaria específica, esto con el fin de que el Sistema asocie la misma categoría presupuestaria de un artículo ó servicio al recargo. De esta manera la imputación del artículo y el recargo serán por la misma categoría presupuestaria.
**- Costo de Artículos:** El monto del recargo se adicionará a la imputación presupuestaria del código presupuestario asociado al artículo ó servicio.
* En la **Pestaña Correlativos** se define el número inicial de los correlativos correspondientes a: **Ordenes de Compra**, **Ordenes de Servicio**, **Requisiciones**, **Despacho**, **Recepciones** y **Solicitudes de Compra/Servicio**.
* En la **Pestaña Afectación Presupuestaria** se debe seleccionar si la empresa desea que una Solicitud de Egresos y una Orden de Compra y Servicios sea Asociada al Presupuesto ó que Requiera de Aprobación.
* En la **Pestaña Requiere Aprobación** se indica si la Requisición requiere aprobación para poder ser despachada y la Solicitud de Egreso para poder ser la Orden de Compra.
* Una vez que se definan todos los campos anteriores debe presionar el Botón {{:btnguardar.jpg|}} para registrar la información. Es importante destacar que la Definición de Artículos se realiza una sola vez y no esta sujeto a modificaciones ni podrá ser elñiminado.
