Los campos que conforman la pantalla de Cotizaciones son los siguientes:

• Número que identifica la Cotización que ofrece el Proveedor.
  
  

• Fecha: Seleccionar del Calendario la fecha en la cual se está registrando la Cotización.
  
  

• Moneda: Se refiere al Tipo de moneda que es utilizado en los montos al momento de realizar la Cotización.
  
  

• R.I.F del Proveedor que ofrece la Cotización.
  
  

• Descripción de la Cotización que se está registrando.

• Solicitud: Indica el Código de la Solicitud de Egreso.
  
  

• Referencia de la cotización que entrega el proveedor.
  
  

• Monto Total de la Cotización que ofrece el Proveedor.
  
  

• Monto del Recargo de la Cotización (en caso de aplicar).
  
  

• Monto del Descuento aplicado a la cotización por parte del proveedor (en caso de aplicar).
  
  

• Descuenta: En caso de que la Cotización posea descuento se debe indicar el Tipo de Descuento que maneja, en los cuales se manejan las siguientes opciones:
  
  

        - Tipo Porcentaje: Se aplica a cada producto indicando la cantidad del porcentaje a descontar en la columna Descuento; en caso de que el descuento sea igual para cada uno de los árticulo se recomienda seleccionar el Botón que se encuentra en la parte superior derecha del Detalle de la Orden de Cotización y de esta manera se le asignará el descuento automáticamente a cada uno de los árticulos.

        - Tipo Monto: Consiste en definir el monto en bolívares que se le va a descontar a cada árticulo, en caso de que el descuento sea igual para cada uno de los árticulo se recomienda seleccionar el Botón que se encuentra en la parte superior derecha del Detalle de la Orden y de esta manera se le asignará el descuento automáticamente a cada uno de los árticulos.

        - Tipo Total: En este caso el descuento es en base al costo total de la orden, el cual es indicado en el primer árticulo; por tal motivo es obligatorio utilizar el Botón ya que éste se encargará de distribuir el monto a descontar entre los diferentes artículos existentes según la cantidad solicitada y el costo unitario de los mismos.

• En la Pestaña Detalle se muestra en un Grid la información referente al detalle de la cotización: Código y Descripción del Artículo, Cantidad Cotizada, Costo, Descuento, Total (el sistema lo calcula) y la Fecha de Entrega.

• La Pestaña Condiciones de Pago, presenta la información referente al Código y Descripción de la Condiciones de Pago que fueron definidas previamente el sistema.

• La Pestaña Forma de Entrega , presenta la información referente al Código y Descripción de la Forma de Entrega de los Artículos la cual fue definida.

• En la Pestaña SNC (Servicio Nacional de Contratistas)se indica el Porcentaje de de VAN de las Ofertas y el Porcentaje del Anticipo.
  
  

• Una vez que conoce cada uno de los campos de la pantalla de Cotizaciones podrá realizar las siguientes Operaciones Basicas