Los campos que conforman la pantalla de **Ajustes a Ordenes de Compra** son los siguientes:
* **Número:** Representa el identificador del documento que refiere a un ajuste.
* **Orden de Compra** Hace referencia al número de la Orden de Compra que se desea ajustar.
* **Fecha de Ajuste:** Seleccionar del [[calendario|Calendario]] la fecha en la cual se esta realizando el ajuste.
* **Descripción:** Refiere a la descripción del Ajuste que se esta realizando a la Orden de Compra.
* **Proveedor:** Indica el código del Proveedor que está relacionado con la Orden de Compra.
* **Nombre Proveedor:** Indica el nombre del proveedor.
* **Monto Total:** Se refiere al Monto total de la Orden de Compra luego de realizado el ajuste.
* **Existencia por Almacenes:** Aquí se muestra un [[Grid|Grid]] que permite visualizar la información referente al detalle de la orden, indicando el **Código y Descripción del Artículo**,la **Categoría** asociada, el **Código de la Unidad** que ordenó la compra, **Cantidad Ordenada**, **Unidad de Medida**, **Costo**, el **Monto del Ajuste** y **Monto del Recargo**.
* Por último deberá ingresar la **Cantidad Ajustada** y el **Monto del Ajuste**.
* Una vez que conoce cada uno de los campos de la pantalla de **Ajustes a Ordenes de Compra** podrá realizar las siguientes [[operaciones_basicas|Operaciones Basicas]]
